金华市公共资源交易中心2023年单位预算

一、金华市公共资源交易中心概况

（一）主要职能

1.履行政府集中采购机构职能，依法承担政府集中采购项目的采购。

2.为工程招投标、国有资产（产权）交易及其它类型公共资源交易活动提供交易场地、设施及相应服务，建立各类招投标档案及交易台账。

3.负责网上交易系统的建设、运行管理和维护，推进公共资源交易及投资项目审批代办的电子化、信息化建设。

4.制定场内交易细则，规范和维护场内交易秩序，见证招投标各方场内交易活动。

5.及时向监管部门反映场内交易过程中发生的违法、违规、违纪行为，协助监管部门做好质疑、投诉、举报事项的转办等相关工作。

6.承担为投资主体提供行政审批相关政策的咨询和指导。代办行政审批和水、电、气等公共服务事项。组织开展联合预审、联合踏勘、联合审图、联席会议和模拟审批等活动。负责管理投资项目审批代办相关信息系统。

7.指导县（市、区）公共资源交易分中心业务，协调推进各分中心公共资源交易标准化建设。

8.完成中共金华市委、金华市人民政府和金华市行政服务中心交办的其他任务。

（二）金华市公共资源交易中心机构设置情况

从预算单位构成看，金华市公共资源交易中心预算包括：综合信息科、工程建设科、政府采购科、产权交易科和审批服务科预算。

二、2023年金华市公共资源交易中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于金华市公共资源交易中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市公共资源交易中心2023年收支总预算1266.25万元。

（二）关于金华市公共资源交易中心2023年收入预算情况说明

金华市公共资源交易中心2023年收入预算1266.25万元，比上年执行数增加174.85万元，增长16.0%，主要是2023年信息化专项经费有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入899.28万元，占71.0%；事业单位经营收入366.97万元，占29.0%。
　　（三）关于金华市公共资源交易中心2023年支出预算情况说明
　　金华市公共资源交易中心2023年支出预算1266.25万元，比上年执行数增加174.85万元，增长16.0%，主要是2023年信息化专项经费有所增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1079.09万元、教育支出8.51万元、社会保障和就业支出63.36万元、卫生健康支出26.38万元、住房保障支出88.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出816.77万元，占64.5%；日常公用支出82.51万元，占6.5%；事业单位经营支出366.97万元，占29.0%。

（四）关于金华市公共资源交易中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市公共资源交易中心2023年财政拨款收支总预算899.28万元。收入包括：一般公共预算899.28万元；支出包括：一般公共服务支出712.12万元、教育支出8.51万元、社会保障和就业支出63.36万元、卫生健康支出26.38万元、住房保障支出88.91万元。

（五）关于金华市公共资源交易中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市公共资源交易中心2023年一般公共预算拨款899.28万元，比上年执行数增加75.59万元，增长9.2%，主要是基本养老保险缴费基数增长导致各类社保和公积金缴费金额增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出712.12万元，占79.2%；教育（类）支出8.51万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出63.36万元，占7.0%；卫生健康（类）支出26.38万元，占2.9%；住房保障（类）支出88.91万元，占9.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）712.12万元，主要用于单位各项人员经费和公用经费支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.51万元，主要用于干部职工学习培训费用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.24万元，主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.12万元，主要用于干部职工职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.08万元，主要用于干部职工基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.3万元，主要用于干部职工公务员医疗补助缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.91万元，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

（六）关于金华市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市公共资源交易中心2023年一般公共预算基本支出899.28万元，其中：

人员经费816.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华市公共资源交易中心2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市公共资源交易中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

金华市公共资源交易中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市公共资源交易中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市公共资源交易中心2023年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待各级公共资源交易中心和相关部门领导干部来访和工作交流等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年金华市公共资源交易中心各单位政府采购预算总额163.75万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算161.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年金华市公共资源交易中心预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年金华市公共资源交易中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指专项公用和发展建设支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业单位人员公用经费及商品和服务支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指干部职工学习培训费用支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指干部职工基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指干部职工职业年金缴费支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指干部职工基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指干部职工公务员医疗补助缴费支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指干部职工住房公积金缴费支出。

2023年金华市公共资源交易中心预算公开.xls