金华市政务服务管理办公室2023年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

1.履行组织、协调、指导、管理、监督和考核本级政府所属部门、下级政府政务服务和公共资源交易工作的职责，行使推进政府职能转变和“放管服”改革，审批制度改革的统筹协调、政务服务体系的规划建设、网上政务服务的监督管理、政务服务数据的汇聚分析、政务服务方式的创新应用、公共资源交易监督管理等职能。
    2.负责制定和实施市政府办事大厅的各项管理制度，对办事大厅各部门办事窗口及其工作人员进行日常管理、培训和考核。
    3.负责对市政府各部门行政审批制度改革工作的组织协调。
    4.负责全市公共资源交易工作的指导、协调、督查、考核等管理工作，承担市公共资源交易管理委员会的日常工作。
    5.负责建设公共资源交易统一平台，推进公共资源交易统一集中管理，逐步完善各类公共资源交易的工作流程和操作规则，规范市场主体的交易行为。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，金华市政务服务管理办公室预算包括：金华市政务服务管理办公室本级预算和金华市公共资源交易中心预算。

    二、2023年金华市政务服务管理办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于金华市政务服务管理办公室2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，金华市政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市政务服务管理办公室2023年收支总预算5110.18万元。

（二）关于金华市政务服务管理办公室2023年收入预算情况说明

金华市政务服务管理办公室2023年收入预算5110.18万元，比上年执行数减少4609.54万元，下降47.4%，主要是2022年有一笔一次性办公用房租用费用支出。

其中：一般公共预算拨款收入4282.46万元，占83.8%；政府性基金收入460.76万元，占9.0%；事业单位经营收入366.97万元，占7.2%。　　

（三）关于金华市政务服务管理办公室2023年支出预算情况说明
　　金华市政务服务管理办公室2023年支出预算5110.18万元，比上年执行数减少4609.54万元，下降47.4%，主要是2022年有一笔一次性办公用房租用费用支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出4275.98万元、教育支出14.95万元、社会保障和就业支出149.12万元、卫生健康支出60.77万元、城乡社区支出460.76万元、住房保障支出148.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1548.16万元，占30.3%；日常公用支出170.49万元，占3.3%；项目支出3024.57万元，占59.2%；事业单位经营支出366.97万元，占7.2%。

（四）关于金华市政务服务管理办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市政务服务管理办公室2023年财政拨款收支总预算4743.21万元。收入包括：一般公共预算4282.46万元、政府性基金460.76万元；支出包括：一般公共服务支出3909.01万元、教育支出14.95万元、社会保障和就业支出149.12万元、卫生健康支出60.77万元、城乡社区支出460.76万元、住房保障支出148.61万元。

（五）关于金华市政务服务管理办公室2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市政务服务管理办公室2023年一般公共预算拨款4282.46万元，比上年执行数增加2240.73万元，增长91.1%，主要是2023年增加了当年的公房租赁费用和水电费支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3909.01万元，占91.3%；教育（类）支出14.95万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出149.12万元，占3.5%；卫生健康（类）支出60.77万元，占1.4%；住房保障（类）支出148.61万元，占3.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）633.08万元，主要用于专项公用和发展建设支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）712.12万元，主要用于单位各项人员经费和公用经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2563.81万元，主要用于行政单位人员公用经费及商品和服务支出。

（4）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.95万元，主要用于行政事业单位人员的教育培训支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.41万元，主要用于行政事业单位人员的养老保险缴费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.71万元，主要用于行政事业单位人员的职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.39万元，主要用于行政单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.08万元，主要用于事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.30万元，主要用于事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.61万元，主要用于行政事业单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市政务服务管理办公室2023年一般公共预算基本支出1718.65万元，其中：

人员经费1548.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费170.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市政务服务管理办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

金华市政务服务管理办公室2023年政府性基金预算拨款460.76万元，比2022年执行数减少7012.43万元，下降93.8%，主要是2022年年中追加了一笔一次性支付五年公房租金费用，2023年一年期公房租用费用计入一般公共预算拨款。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

   城乡社区（类）支出460.76万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）460.76万元，主要用于单位专项信息化建设支出。

（八）国有资本经营预算

    金华市政务服务管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市政务服务管理办公室2023年“三公”经费预算数为2.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年金华市政务服务管理办公室本级的机关运行经费财政拨款预算87.98万元，比上年预算增加1.19万元，增长1.4%，主要是人员增加导致经费增长。

2.政府采购情况。

2023年金华市政务服务管理办公室各单位政府采购预算总额1774.75万元，其中：政府采购货物预算122.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1652.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，金华市政务服务管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年金华市政务服务管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2563.81万元，一级项目8个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指用于专项公用和发展建设支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指用于单位各项人员经费和公用经费支出。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指用于行政单位人员公用经费及商品和服务支出。

15.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），指用于行政事业单位人员的教育培训支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于行政事业单位人员的养老保险缴费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指用于行政事业单位人员的职业年金缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于行政单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指用于事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于行政事业单位为干部职工缴纳的住房公积金支出。

2023年金华市政务服务管理办公室（汇总）预算公开报表.xls